金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

金华市婺城区人民政府西关街道办事处隶属于金华经济技术开发区，是金华城市迎接四海宾客的“西大门”，北邻婺江，与城西街道隔江相望，南以新300国道与湖海塘接壤，西至环城西路，与秋滨街道为邻，东以双龙南街为分界线，与江南街道、三江街道相连。区域面积6.3平方公里，下辖西关、五里亭、婺星、寺后皇、董宅、山嘴头、金艺7个社区和4个经济合作社，总人口8.32万，其中户籍人口2.24万，流动人口6.08万（含金职院2.51万）。内设党政综合办、经济发展办、社会事务办、城市管理办、政法（综合）办等机构。街道主要职能：

1.贯彻执行法律、法规、政策和市、开发区管委会的决定、命令、指示，完成市、开发区管委会部署的各项任务。

2.负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3.协助有关部门组织和监督对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4.配合市、开发区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5.协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6.协助社区对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7.组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

8.在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

9.负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照开发区管委会有关文件规定协助开展司法所工作。

10.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

11.制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12.组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

13.兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14.指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15.对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16.组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17.负责统筹、协调、监督本地区安全监管工作

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市婺城区人民政府西关街道办事处预算包括金华市婺城区人民政府西关街道办事处本级预算、所属金华市婺城区西关街道365社区服务中心单位预算。

二、金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市婺城区人民政府西关街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年收支总预算1148.33万元。

（二）关于金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年收入预算情况说明

金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年收入预算1148.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1017.52 万元，占88.61%；政府性基金收入106.81万元，占 9.3%；专户资金24万元，占2.09 %。

（三）关于金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年支出预算情况说明

金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年支出预算 1148.33万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出470.6万元、公共安全支出38.5万元、文化体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出300.69万元、医疗卫生与计划生育支出90.37万元、城乡社区支出198.81万元、农林水支出2.65万元、住房保障支出33.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出442.35万元，日常公用支出 55.07万元，项目支出650.91万元。

（四）关于金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年财政拨款收支总预算 1124.33万元。包括：一般公共预算拨款收入1017.52万元、政府性基金收入106.81万元；支出包括：一般公共服务支出 470.6万元、公共安全支出38.5万元、文化体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出300.69万元、医疗卫生与计划生育支出90.37万元、城乡社区支出174.81万元、农林水支出2.65万元、住房保障支出33.71万元。

（五）关于金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年一般公共预算当年拨款1017.52万元，比2016年执行数减少489.79 万元，主要是2016年执行数中包括的重点亮点工作经费、个人出租房税收代征工作经费、保障性安居工程等项目资金预算的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出470.6万元，占46.25 %；公共安全38.5万元，占 3.78%；文化体育与传媒支出13万元，占 1.28%、社会保障和就业支出300.69万元，占 29.55%、医疗卫生与计划生育支出90.37万元，占8.88%、城乡社区支出68万元，占6.68%、农林水支出2.65万元，占 0.26%、住房保障支出33.71万元，占 3.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)260.17万元，主要用于街道本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)143.43万元，主要用于街道365社区服务中心的基本支出。

（3）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)45万元，主要用于除街道本级基本支出以外的其他行政事务及社区事务方面的支出。

（4）一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项统计业务（项）22万元，主要用于街道各社区统计工作补助支出。

（5）公共安全支出(类)公安（款）治安管理（项）34万元，主要用于群防群治补助支出。

（6）公共安全支出(类)司法（款）基层司法业务（项）1.5万元，主要用于街道人民调解补助支出。

（7）公共安全支出(类)司法（款）法律援助（项）3万元，主要用于法律顾问补助支出。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）3万元，主要用于街道举办大型文化艺术活动的支出。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）10万元，主要用于街道公用文化设施、开展文化活动等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)206.76万元，主要用于社区建设工作的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项)0.81万元，主要用于街道本级退休人员的活动支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.94万元，主要用于街道本级及所属单位按规定为职工缴纳养老保险的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.18万元，主要用于街道本级及所属单位按规定为职工缴纳职业年金的支出。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）40万元，主要用于社区居家照料中心运行支出。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.13万元，主要用于街道公共卫生方面的支出。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）61.92万元，主要用于街道计划生育工作支出。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）7万元，主要用于街道食品安全工作支出。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.55万元，主要用于街道本级行政人员医疗保险的支出。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.78万元，主要用于街道365社区服务中心人员医疗保险的支出。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.99万元，主要用于街道本级其他人员医疗保险的支出。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）24万元，主要用于街道社区事务管理方面的支出。

（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）44万元，主要用于街道社会管理专职社工和基层网格员的补助支出。

（23）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.3万元，主要用于辖区河道保洁方面的支出。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2.35万元，主要用于村级便民中心的运行支出。

（25）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）33.71万元，主要用于街道本级及365社区服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年一般公共预算基本支出497.42万元，其中：

人员经费442.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费55.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年政府性基金预算当年拨款106.81万元，比2016年执行数增加47.51万元，主要是2017年保洁中心以奖代补经费的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出106.81万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）106.81万元，主要用于城市社区保洁方面的支出。

（八）关于金华市婺城区人民政府西关街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：由于出国（境）经费的不确定性，预算不分解到具体单位，由开发区管委会实行总量控制。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算6.23万元，比上年预算数下降19.00%。主要用于接待有关部门及相关单位公务活动等支出。减少的主要原因是严格执行厉行节约的有关政策。

3. 公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）  0%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年金华市婺城区人民政府西关街道办事处的机关运行经费财政拨款预算38.17万元。

2. 政府采购情况

2017年金华市婺城区人民政府西关街道办事处政府采购预算总额9.25万元，其中：政府采购货物预算9.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金华市婺城区人民政府西关街道办事处所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备  0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年部门新增项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的非税资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行(项)：指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：指除基本支出以外的行政单位的其他事务支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指开展专项统计工作的支出。

14.公共安全支出(类)公安（款）治安管理（项）：指开展治安管理工作的支出。

15.公共安全支出(类)司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出。

16.公共安全支出(类)司法（款）法律援助（项）：指用于开展法律援助工作的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出：指其他用于文化方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项) ：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）：指其他用于食品和药品监督管理方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

31、城乡社区支出（类）国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力住房保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

金华市婺城区人民政府西关街道办事处

2017年5月5日