金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年部门预算

金华市婺城区人民政府三江街道办事处

2018年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

三江街道地处金华市婺城区环城南路1258号，东临武义江，西接西关街道，区域面积9.6平方公里。下辖寺前皇、天龙南国、项宅、姜家、三路口、东莱、新园、洪坞、王下滩、万达、江滨、阳光、雅苑、何宅、婺江新村和定业新村16个社区，现有常住人口约7.02万人，流动人口约6.91万人。内设党政办、计生办、经济办、社会事务管理办、城市管理办和社区服务中心等机构。主要职能：

1.贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3.协助有关部门组织和监督对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4.配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5.协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6.协助社区对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7.组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

8.在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

9.负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。

10.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

11.制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12.组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

13.兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14.指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15.对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16.组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17.负责统筹、协调、监督本地区安全监管工作

18.承办开发区交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市婺城区人民政府三江街道办事处部门预算包括金华市婺城区人民政府三江街道办事处本级预算、所属金华市婺城区三江街道365社区服务中心单位预算。  

     二、金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市婺城区人民政府三江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。三江街道2018年收支总预算2374.55万元。

（二）关于金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年收入预算情况说明

金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年收入预算2374.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2136.04万元，占 89.96%；政府性基金收入231.51万元，占9.75%；专户资金7万元，占0.29%。

   （三）关于金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年支出预算情况说明
　　金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年支出预算2374.55万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1039.45万元、公共安全支出74.56万元、文化体育与传媒支出8.8万元、社会保障和就业支出659.94万元、医疗卫生与计划生育支出170.11万元、城乡社区支出310.51万元、农林水支出4.91万元、资源勘探信息等支出15万元、住房保障支出41.27万元、其他支出50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出498.6万元，日常公用支出77.02万元，项目支出1798.93万元。

（四）关于金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年财政拨款收支总预算2367.55万元。包括：一般公共预算拨款收入2136.04万元、政府性基金收入231.51万元；支出包括：一般公共服务支出1039.45万元、公共安全支出74.56万元、文化体育与传媒支出8.8万元、社会保障和就业支出659.94万元、医疗卫生与计划生育支出170.11万元、城乡社区支出303.51万元、农林水支出4.91万元、资源勘探信息等支出15万元、住房保障支出41.27万元、其他支出50万元。

（五）关于金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年一般公共预算当年拨款2136.04万元，比2017年执行数减少1591.89万元，主要是部门转移支付资金和城乡社区支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1039.45万元，占48.66%；公共安全（类）74.56万元，占3.49%；文化体育与传媒支出8.8万元，占0.41%；社会保障和就业支出659.94万元，占30.9%；医疗卫生与计划生育支出170.11万元，占7.97%；城乡社区支出72万元，占3.37%；农林水支出4.91万元，占0.22%；资源勘探信息等支出15万元，占0.71%；住房保障支出41.27万元，占1.93%；其他支出50万元，占2.34%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务3万元，主要用于人大活动工作经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）事务339.76万元，主要用于行政单位编制外人员经费支出、通用设备购置、公务交通费（交通补贴）、在职人员经费、公用经费、社会保险缴费、其他福利费支出及公务接待费用支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）事务174.29万元，主要用于事业单位编制外人员经费支出、通用设备购置、公务交通费（交通补贴）、在职人员经费、公用经费、社会保险缴费、其他福利费支出及公务接待费用支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务462.4万元，主要用于人武工作经费支出、OA系统的维护、文明创建、维稳、物业管理经费、文化站开放经费、平安宣传阵地补助经费、重点亮点工作经费、禁限燃工作经费及离任村主职干部生活补助经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（类）专项统计业务（项）事务20万元，主要用于统计工作的补助经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（类）其他统计信息事务支出（项）事务5万元，主要用于统计工作经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务5万元，主要用于纪检廉政教育经费支出。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）事务10万元，主要用于宣传工作经费支出。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务20万元，主要用于党建建设工作方面的支出。

（10）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）事务67万元，主要用于群防群治补助经费支出。

（11）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务4.26万元，主要用于人民调解补助经费支出。

（12）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）事务3.3万元，主要用于农村法律顾问补助经费支出。

（13）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务8.8万元，主要用于电子阅览室专项经费及文化站购灯光费用支出。

（14）社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）事务523.4万元，主要用于社区工作经费、社区运转及党组织服务群众经费及社区共建经费支出。

（15）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务1.5万元，主要用于离退休人员公用经费、护理费及体检费支出。

（16）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务35.03万，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（17）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.01万元，主要用于职业年金缴费。

（18）社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）事务86万元，主要用于居家养老照料中心经费支出。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务2.04万元，主要用于严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费支出。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务130.76万元，主要用于计生工作经费、计生宣教示范社区补助经费支出。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）事务17万元，主要用于食品安全工作专项经费支出。

（22）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务7.64万元，主要用于基本职工医疗保险缴费支出。

（23）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务5.5万元，主要用于基本职工医疗保险缴费支出。

（24）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务5.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（25）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务1.59万元，主要用于其他社会保险缴费支出。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务6万元，主要用于星级卫生社区专项经费支出。

（27）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务66万元，主要用于基层网格员补助经费、社会管理专职社工补助经费支出。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务4.91万元，主要用于村（社区）书记主任参保人生意外伤害险、村级便民服务中心运行经费支出。

（29）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）事务15万元，主要用于安全生产工作经费支出。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务41.27万元，主要用于住房公积金支出。

（31）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务50万元，主要用于欠薪周转金支出。

    （六）关于金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年一般公共预算基本支出575.63万元，其中：

人员经费498.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费77.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年政府性基金预算当年拨款231.51万元，比2017年执行数减少259.2万元，主要是部门转移支付资金和城乡社区支出类里征地和拆迁及土地开发支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出（类）231.51万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务231.51万元，主要用于城市社区保洁专项经费214.33万；闲置土地管理专项经费17.18万。

（八）关于金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.03万元，比上年预算数下降4.55 %。主要用于接待上级部门到本单位的调研、考察及各单位部门间的交流活动等支出。减少的主要原因是压缩接待公务活动，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年金华市婺城区人民政府三江街道办事处未安排公务用车购置及运行维护费，比上年预算数下降0%，无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年金华市婺城区人民政府三江街道办事处机关运行经费财政拨款预算50.66万元。

2.政府采购情况

2018年金华市婺城区人民政府三江街道办事处机关运行经费财政拨款预算采购预算总额 1.1万元，其中：政府采购货物预算 1.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至年12月31日，金华市婺城区人民政府三江街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

    2018年部门新增项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

   三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务（项）：指除人大会议、立法、监督、人大代表工作、人大信访工作、人大代表履职能力提升等项目以外的其他人大事务支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公力员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指除上述项目项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除信息业务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查等以外的其他统计信息事务支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于共产党事务的支出。

18.公共安全支出(类)公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

19.公共安全支出(类)司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“”法律服务专用电话等支出。

20.公共安全支出(类)司法（款）法律援助（项）：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

22社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利(项)：指对老年人提供福利服务方面的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

30．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指上述项目之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

36.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指对其他用于城乡社区方面的支出。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

38.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018年部门预算公开报表

                                                     金华市婺城区人民政府三江街道办事处

金华市婺城区人民政府三江街道办事处2018预算公开表.xlsx