金华市婺城区人民政府西关街道办事处2019年度部门决算

一、金华市婺城区人民政府西关街道办事处概况

（一）部门职责

1.贯彻执行法律、法规、政策和市、开发区管委会的决定、命令、指示，完成市、开发区管委会部署的各项任务。

2.负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“五包”责任制。

3.协助有关部门组织和监督对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4.配合市、开发区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5.协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6.协助社区对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7.组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

8.在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。

9.负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等项工作，依照开发区管委会有关文件规定协助开展司法所工作。

10.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

11.制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12.组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

13.兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

14.指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

15.对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

16.组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城区人民政府西关街道办事处2019年度部门决算包括：金华市婺城区人民政府西关街道办事处本级决算、所属金华市婺城区西关街道365社区服务中心决算。

纳入金华市婺城区人民政府西关街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市婺城区人民政府西关街道办事处本级

2. 金华市婺城区西关街道365社区服务中心

二、金华市婺城区人民政府西关街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区人民政府西关街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5707.5万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1696.6万元，增长42.3%。主要原因是：一是2019年度在全国文明城市创建工作方面加大了资金投入；二是民政、优抚等社会事务全面下放街道管理，社会保障和就业支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5554.22万元；包括财政拨款收入5466.45万元（其中，一般公共预算2539.95万元，政府性基金预算2926.5万元），占收入合计98.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入87.77万元，占收入合计1.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5686.37万元，其中基本支出802.03万元，占14.1%；项目支出4884.34万元，占85.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5619.73万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2293.01万元，增长68.93%。主要原因是：2019年度在文明城市创建方面加大了资金投入

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2615.9万元，占本年支出合计的46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.07万元，下降0.38%。主要原因是：统计工作经费有缩减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2615.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1167.68万元，占44.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出30.51万元,占1.16%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出41.78万元,占1.6%；社会保障和就业（类）支出893.63万元,占34.16%；卫生健康（类）支出102.2万元,占3.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出315.15万元,占12.05%；农林水（类）支出3.93万元,占0.15%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出58.9万元,占2.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2.12万元,占0.08%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1723.49万元，支出决算为2615.9万元,完成年初预算的151.78%，主要原因是加大了创建和社会事务的投入。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的84.04%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表补选工作经费节约使用。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为411.96万元，支出决算为449.72万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了信访积案化解经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.61万元，支出决算为220.71万元，完成年初预算的117.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员经费相应增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为298.1万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加了文明城市创建工作经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了分布式光伏发电补助经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了统计工作经费。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的78.45%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了个人出租房税收的宣传支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了城市基层党建综合体建设经费补助。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整增加了创建全国文明城市文明示范社区奖励等预算项目。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为31万元，支出决算为29万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因是群防群治专项经费按实际调减预算。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为22.75万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的183.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加了文化站活动专项补助资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整增加了企业退休人员社会化管理服务预算项目。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为414.87万元，支出决算为417.74万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于预算数的主要原因是调整增加了社区以奖代补预算项目。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了困难群众基本生活价格补贴等上级转移支付项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.89万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因是年度社保基数的调整。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.95万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因是年度社保基数的调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了义务兵优待金项目。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了优抚人员抚恤补助、优抚对象生活补助等上级转移支付项目。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了退役军人安置等上级转移支付项目。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了孤儿及困境儿童生活补助等上级转移支付项目。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为30万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的140.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了居家养老照料中心的运行补助。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理等上级转移支付项目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了残疾人事业发展专项等上级转移支付项目。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了困难群众生活救助补助资金项目。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了其他城镇社会救济支出资金项目。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了其他农村生活救助资金项目。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了退役军人和其他优抚对象信息采集工作资金项目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了困难群众生活救助补助资金、城乡居民最低生活保障对象临时补助等上级转移支付项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是生殖健康检查人数有变动。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为125.99万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的51.64%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育政策调整调减了专项支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因是年度社保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的78.89%，决算数小于预算数的主要原因是年度社保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于预算数的主要原因是年度社保基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于预算数的主要原因是年度社保基数的调整。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了城乡医疗救助补助项目。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增了优抚人员医疗补助、优抚人员抚恤补助等上级转移支付项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为123.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了（创建）社区物业（准物业）全覆盖“以奖代补”、 “三改一拆”工作经费等预算项目。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了垃圾分类专项工作经费、网格化考核等预算项目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 (项)。年初预算为8万元，支出决算为158.85万元，完成年初预算的1985.62%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省级住房与城市建设专项资金、春节氛围营造奖励等上级转移支付项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是实际人数有变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算为48.48万元，支出决算为58.9万元，完成年初预算的121.49%，决算数大于预算数的主要原因是年度住房公积金基数的调整。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了出租房安全整治奖励经费预算项目。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年度辖区未发生欠薪支出，项目预算调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出802.03万元，其中：

人员经费683.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费118.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2982.71万元，占本年支出合计的52.45%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2341.86万元，增长365.43%。主要原因是：为创建全国文明城市加大了创建工作、垃圾分类工作及水治理等多方面的资金投入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2982.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1.2万元,占0.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2966.80万元,占99.47%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14.71万元,占0.49%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为250.55万元，支出决算为2982.71万元,完成年初预算的1190.46%，主要原因是增加了文明城市创建、清扫保洁经费等项目投入。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是民政有关社会事务下放街道管理，增加水库移民补助项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出(项)。2019年年初预算为36万元，2019年支出决算为2707.82万元，完成年初预算的7521.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加了文明城市创建、清扫保洁经费等预算项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2019年年初预算为200万元，2019年支出决算为246.6万元，完成年初预算的123.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了无违建创建奖励及“整治环境、靓化金华”预算项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为14.55万元，2018年支出决算为12.38万元，完成年初预算的84.51%，决算数小于预算数的主要原因是减少了闲置土地管理支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了民政优抚及社会福利专项资金项目。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了市返还体育彩票公益金预算项目。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，预算数与决算数与上年持平，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市婺城区人民政府西关街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目141个，共涉及资金2615.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度文明城市创建经费、清扫保洁经费、垃圾分类定时定点投放点建设补助、玉泉溪综合治理改造工程、闲置土地管理专项经费、无违建创建奖励、玉泉溪清淤及长效保洁工作经费等32个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2982.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市婺城区人民政府西关街道办事处在2019年度部门决算中反映文明城市创建经费及玉泉溪清淤及长效保洁工作经费项目绩效自评结果。

文明城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。文明城市创建经费项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区非主次干道基础设施维护、老旧小区楼道（洁化、亮化、美化）达标、消防设施达标、路面硬化达标、空中管线规整、农贸市场改造、环境卫生整治等文明创建惠民工程，完成创建全国文明城市的年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

玉泉溪清淤及长效保洁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。 玉泉溪清淤及长效保洁工作经费项目全年预算数为36万元，执行数为34.97万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：一是街道聘请第三方对玉泉溪进行清淤，确保河道的持续长治久清，进而提升玉泉溪的水质量达到三类以上；二是动员周边群众和志愿者对玉泉溪沿岸进行常态化巡逻保洁，实现玉泉溪长效综合治理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。本年度未开展财政评价财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出85.65万元，比年初预算数增加34.37万元，增长67.02%，主要原因是人员增加，按工作需要调整设备配置加强日常维护。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额10.89万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.89万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市婺城区人民政府西关街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指其他人大事务支出。

14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）：指税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

24.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

25.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） ：指其他用于公安方面的支出。

26. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游等方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

37．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

43．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

44．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

45．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

46．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

47．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

49. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

50. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

52.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

54.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

55.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

56.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出(项)：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用等支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

62. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出 (项)：指其他用于城乡社区方面的支出。

63.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

64.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

65.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指其他用于消防方面的支出。

67. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

68.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：金华市婺城区人民政府西关街道办事处2019年度部门决算公开汇总表

金华市婺城区人民政府西关街道办事处

2020年9月27日

金华市婺城区人民政府西关街道办事处2019年度部门决算公开汇总表.xls