金华市婺城区洋埠镇人民政府2019年度部门决算

一、金华市婺城区洋埠镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进乡镇农村党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划；指导乡村振兴工作；配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好企业服务工作、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。深化“最多跑一次”改革和“基层治理四平台”建设，推进“无差别全科受理模式”向乡镇、村（社区）延伸；加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。

4.实施综合管理。对辖区内环境卫生管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协调市场监督管理、应急管理、城市管理、规划和自然资源管理、生态环境保护等力量，并组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。发挥行政村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、社会稳定等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。加快推进高水平社会治理。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

7.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和行政村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇、行政村（社区）发展服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城区洋埠镇人民政府2019年度部门决算包括：金华市婺城区洋埠镇政府本级决算、所属事业单位金华市婺城区洋埠镇365便民服务中心决算。

纳入金华市婺城区洋埠镇乡政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市婺城区洋埠镇人民政府本级

2. 金华市婺城区洋埠镇365便民服务中心

二、金华市婺城区洋埠镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市婺城区洋埠镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9788.77万元，与2018年度相比，收、支总计各增加34万元，增长0.34%。主要原因是项目变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9258.84万元；包括财政拨款收入7847.39万元（其中，一般公共预算3653.73万元，政府性基金预算4193.66万元），占收入合计84.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1411.45万元，占收入合计15.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9743.23万元，其中基本支出927.54万元，占9.52%；项目支出8815.69万元，占90.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8377.32万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2256.16万元，增长36.86%。主要原因是：政府性基金安排的城乡社区支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4042.66万元，占本年支出合计的41.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加722.37万元，增长21.76%。主要原因是：农林水支出类等的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4042.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1074.14万元，占26.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出9.13万元,占0.23%；教育（类）支出2万元,占0.05%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出265.78万元,占6.57%；社会保障和就业（类）支出537.45万元,占13.29%；卫生健康（类）支出72.17万元,占1.79%；节能环保（类）支出144.24万元,占3.57%；城乡社区（类）支出126.22万元,占3.12%；农林水（类）支出1652.17万元,占40.87%；交通运输（类）支出13.84万元,占0.34%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出103.53万元,占2.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1.99万元,占0.05%；其他（类）支出40万元,占0.99%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2186.45万元，支出决算为4042.66万元,完成年初预算的184.90%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业类、城乡社区类项目追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为507.52万元，支出决算为490.79万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为228.8万元，支出决算为277.86万元，完成年初预算的121.44%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为165.47万元，支出决算为153万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.47万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因项目未执行完成。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因项目未执行完成。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为44.55万元，支出决算为105.58万元，完成年初预算的236.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）。2018年年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.2万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.21万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.6万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.5万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为96万元，支出决算为157.17万元，完成年初预算的163.71%，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为28.38万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.81万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的85.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于预算数的主要是原因人员变动及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的48.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为98.62万元，支出决算为134.24万元，完成年初预算的136.11%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为34.4万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因是未执行完成。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的197%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。执行数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为225万元，支出决算为173万元，完成年初预算的76.88%，决算数小于预算数的主要原因是未执行完成。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为502.34万元，完成年初预算的502.34%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为5万元，完成年初预算的46.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完成。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为85.02万元，完成年初预算的944.55%，决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为340.08万元，支出决算为279.28万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完成。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为60万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的73.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完成。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因合理范围变动。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.3万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.15万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为40万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出927.54万元，其中：

人员经费813.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费113.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4289.12万元，占本年支出合计的51.47%。与2018年2,701.64万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1587.48万元，增长58.75%。主要原因是：城乡社区支出（类）支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4289.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1.59万元,占0.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4177.31万元,占97.39%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出110.22万元,占2.57%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为426.07万元，支出决算为4289.12万元,完成年初预算的1006.66%，主要原因是城乡社区类项目追加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3997.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为180万元，支出决算为179.89万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行未完成。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为246.07万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整未执行。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.12万元，支出决算为3.46万元，完成预算的48.59%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，占100%，与2018年度相比，减少0.21万元，下降5.72%，主要原因是油费支出减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.49万元，下降100%，主要原因是严控三公支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）相关支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.7万元，支出决算为3.46万元，完成预算的93.51%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.46万元，主要用于公务活动等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.42万元，支出决算为0万元，主要用于公务人员来访等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待相关支出。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，洋埠镇人民政府组织组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金139.67万元，占一般公共预算项目支出总额的3.45%。组织对2019年度集镇建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金179.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.19%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市婺城区洋埠镇人民政府在2019年度部门决算中反映规模种粮补贴项目及集镇建设项目项目绩效自评结果。

规模种粮补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0万元，执行数为139.67万元。项目绩效目标完成情况：一是通过发放安排规模种粮补贴保障了粮食工作宣传、粮食统计及专项调查；二是为种粮大户粮食安全生产提供保证，鼓励调动积极性。发现的问题及原因：部分农户存在申请表填写不规范，下一步改进措施：在细化申报材料等方面加强督促指导，严防类似情况发生，确保上级惠农政策得以规范有序执行。

集镇建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为180万元，执行数为179.88万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是道路交通秩序明显好转，公交车，私家车，电动车停靠更加规范有序；二是线路规整到位，飞线乱拉乱搭现象解除；三是房屋外立面粉刷清洁，整体效果更加美观；四是集镇雨水污水管网分流，新建农贸市场，环境卫生得到了改善。EPC项目的实施完成，复原了老街文化传统的面貌，沿江公园的风景更加丰富了水韵洋埠的特色。发现的问题及原因：集镇建设效果明显，后续维护工作难度较大，基础设施破损，绿化种植养护，居民环保意识较差，环卫清理难度大。下一步改进措施：制定一套长期有效的管理机制。招商引资，盘活老街文化，改善现有无人气的局面。

3、财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出76.84万元，比年初预算数增加23.35万元，增长30.38%，主要原因是聘用制人员经上级人事部门审核后，追加安排了公用经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，洋埠政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指其他人大事务支出。

16．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

22. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指其他审计事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

25. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

26. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

27. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

28. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

29. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游等方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指其他用于文物方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出(项)：指其他文化体育与传媒方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

41.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

42．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

43. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

46. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

47. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

48．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

49．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

50．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

51.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

52. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

53. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

54.卫生健康支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

55.卫生健康支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

56.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

57.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

58.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

59.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

60.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

61.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

62.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

64.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

65.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项)：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

66.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出(项)：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

67.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出(项)：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

68.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

69.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

70.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

71.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让业务收入用于土地出让业务费用的开支。

72.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：指土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

73.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

74.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

75.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

76.农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）指政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

77. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

78. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

79. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：指天然湿地保护和管理方面的支出。

80.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

81.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

82.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

83.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

84.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

85.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

86.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

87.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指用于邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

88.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

89.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件：金华市婺城区洋埠镇人民政府2019年度部门决算公开汇总表

                                            金华市婺城区洋埠镇人民政府

                       2020年9月27日

 金华市婺城区洋埠镇人民政府2019年度部门决算公开汇总表.xls