金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年部门预算

一、金华市生态环境局金华经济技术开发区分局概况

（一）主要职能

1. 金华市生态环境局金华经济技术开发区分局受主管部门委托承担环境管理、建设项目前置审批、污染减排、环境执法、生态环境保护、污染事故纠纷调解查处、环境保护宣传教育、征收排污费等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局。主管局为金华生态环境局，本单位户数为1户，即行政二级1户，执行政府单位会计制度。开发区生态环境分局核定编制人员6名实际在编人员0人。其中市环保局系统内调剂人员8名，编外人员4人。

二、金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年收支总预算77.84万元。

（二）收入预算情况说明

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年收入预算77.84万元，其中：一般公共预算拨款收入77.84万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。

（三）支出预算情况说明

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年支出预算77.84万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元，节能环保支出77.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出18.44万元，占23.69%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出59.4万元，占76.31%。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年财政拨款收支总预算77.84万元。收入包括：节能环保支出 77.84万元、政府性基金0万元；支出包括：节能环保支出 77.84万元。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况（增减情况必须说明）

   金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年一般公共预算当年拨款77.84万元，比2018年执行数增加27.28万元，主要是增加了排污许可证核发专项。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；节能环保支出 77.84万元。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   （1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）18.44万元，主要用于编外人员的工资，社保开支。

   （2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）32万元，主要用于环评报告技术评估项目。

   （3）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）27.4万元，主要用于环境综合治理专项和排污许可证核发专项两个项目。

   （六）一般公共预算基本支出情况说明

   金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年一般公共预算基本支出18.44万元，其中：

   人员经费18.44万元，主要包括：聘用人员工资福利18.44万元。

   公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   （七）政府性基金预算支出情况说明

    金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （八）“三公”经费预算情况说明

   金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年执行数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：

   1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。2019年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降0%。

   2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。2019年部门预算未安排公务接待费。

   3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，2019年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）无

1.机关运行经费

2019年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局、1家行政单位机关运行经费财政拨款预算18.44万元，比2018年预算增加0.6万元，增长0.03%，主要是编外人员的指标额度增加。

1. 政府采购情况

   2019年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局所属各预算单位采购预算总额17.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.4万元。

   3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局通用类42万元和专用类项目17.4万元均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款59.4万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指编外人员的工资，社保开支。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指环评报告技术评估项目。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指环境综合治理专项和排污许可证核发专项两个项目。

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

2019年04月30日