金华经济技术开发区关于《浙中生态廊道建设情况专项审计调查》的整改报告

金华经济技术开发区管理委员会

关于浙中生态廊道建设情况专项审计调查

整改情况的报告

金华市审计局：

自收到贵局《浙中生态廊道建设情况专项审计调查报告》后，我委高度重视，要求各相关乡镇、单位（部门）对报告中提到的问题逐个分析、以积极的态度和严格的要求进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、厚大溪治理项目、衢江婺城段堤防加固项目未按期完工问题整改情况

（一）厚大溪治理（黄稍段）未按期完工的主要原因有：一是项目设计和清单编制中有漏项，即土方回填，计4万多方。二是因现场实际情况需要设计变更。三是工程范围内的黄稍、湖沿、丁章等3个机埠无法正常抽水，需新建机埠。四是2018年下半年连续降雨，项目建设基本在河道内施工，施工难度大。以上四个原因导致工期延长。

今后，我委将督促施工方加快工程进度，计划于2019年10月30日完工。

（二）厚大溪治理项目（蒋村段）未按期完工的主要原因有：一是政策处理未及时完成，如李水碓村段，出现多次阻工情况。二是因现场实际情况需要设计变更，如游步道桩基础变更为开挖基础等。三是2018年下半年连续降雨，项目建设基本在河道内施工，施工难度大。四是项目已于2019年4月完工，但由于该项目园林与水利的占比为9：1，如按照水利工程验收应由开发区农办负责，但若根据水利工程验收办法、河道管理条例等规定，该项目不予验收通过，如按园林工程验收，因组织验收部门尚存争议，故完工验收迟迟不能进行。以上四个原因，导致工期延长。

目前，我委正积极协调相关单位（部门），争取早日确认验收主管单位并完成工程验收工作。

（三）衢江婺城段堤防加固工程（二、四标）未按时完工的主要原因有：一是前期政策处理未及时到位。四标段开工后，涉及罗埠镇青阳洪村的政策处理未及时到位，村民阻拦施工，造成停工，直至2017年10月17日才复工。二标段开工后，罗埠溪内的围堰，涉及右岸罗埠镇罗埠村、孙家村、董家村和左岸罗埠镇青阳郑村，政策处理未协调到位，直至2017年12月份，才同意施工单位进行围堰施工。二是施工单位施工组织乏力。二标段施工单位是浙江围海集团公司舟山分公司、四标段施工单位是嘉兴秀洲区水利工程公司。两家施工单位均为外地企业，不了解金华本地情况，两个工地施工组织缺乏强有力的措施，造成施工缓慢，进展不理想。三是气候不利施工。2018年下半年，特别是10月份后，本是工程建设的黄金期，却因长期阴雨造成施工困难。

我委整改措施如下：一是确定目标。两个标段2019年10月底前基本完成工程建设，11月底前完成资料整理、查漏补缺工作，12月底前通过完工验收；二是落实责任。一方面要对指挥部加强管理，及时协调工程中的政策处理、工程变更等事项，另一方面要施工方保质量抓进度；三是严格执行合同约定。待验收后，按实际延误时间进行工期罚款。

二、厚大溪治理项目建设占用水域未经审批问题整改情况

厚大溪治理项目建设确实存在占用水域未经审批问题，目前，厚大溪治理水域占用已完成审批。今后，我委将对水域占用问题进行进一步整改。一是开展水域调查。根据省市水利和自然资源部门的统一部署，2019年下半年至2020年上半年，完成区域内的水域情况调查，形成基础数据，为今后水域管理做好基础；二是根据《浙江省水域保护办法》严格执法，按水域保护要求开展审批许可；三是严格落实建设项目占用水域相关规定，在工程建设项目中，涉及水域被占用的，必须先完成占用面积的新建补偿，不得减少水域面积。

三、厚大溪治理项目委托无水利规划设计资质企业进行涵盖防洪设计内容的项目设计问题整改情况

厚大溪治理项目设计单位为北京土人城市规划设计有限公司（简称“北京土人”），设计内容包括防洪设计、景观设计、沿河绿道系统设计等。经核实，北京土人无水利规划设计资质。

今后，我委将加强项目前期谋划，加强对设计公司设计资质的审核。

四、招投标管理不到位问题整改情况

（一）厚大溪治理项目、金华信息产业园项目未经招投标直接确定方案设计单位问题整改情况

1.厚大溪治理项目：委托北京土人负责厚大溪治理项目设计的原因为：一是北京土人城市规划设计有限公司团队实力较强，业界口碑较好，该公司设计的燕尾洲公园获得世界建筑节（WAF）最佳景观奖；二是九峰山规划和大金西旅游规划都是由该设计公司编制，团队对金西情况熟悉，时间上更有保证；三是该公司对金华情况熟悉，且表示如采取招投标形式公司将不予参与；四是考虑到廊道建设是市委、市政府的重点工作，时间要求紧，如果实行招投标程序将影响项目建设进度。

今后，我委将严格执行招投标相关规定，严格履行招投标程序。

2.金华信息产业园项目：2017年11月 22日，经金华智科信息经济产业园开发有限公司召开会议，研究二期设计方案调整工作。在前期对设计单位的咨询和比选中，因二期项目总费用较低，优质设计单位没有意向参与招投标。若进行招投标，会使中标的设计单位达不到评估和优化效果。考虑到项目实施可行性、区块设计风格统一性、时间紧迫性，公司决定委托互联网乐乐小镇金帆街项目的设计单位中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司来设计二期项目。

对此，我委将做出如下整改：一是加强制度体系建设，增强依法治理能力。在开发区管委会以及国资办的指导下，集团公司根据市场发展新形势，依据章程建立健全企业各项基本制度、管理机制和工作体系，把国家法律法规、国有资产监管制度、相关规则对企业的要求，内化为企业的规章制度。二是加强依法依规经营能力。进一步完善“三重一大”等决策制度，细化各层级决策范围、事项和权限，严格落实职工参与、专家论证、风险评估、法律审核、集体决策等程序要求，健全依法决策的机制。三是加强依法规范管理。遵守法律、法规、规章及规范性文件。进一步深化法律风险防范机制，加快促进法律管理与经营管理的深度融合，将法律审核嵌入管理流程，使法律审核成为经营管理的必经环节，提升合规管理能力。四是增强公司法务管理水平，加强企业法律风险防范能力，集团公司聘请法律顾问的同时，已申请招聘公司企业法务专职管理人员。使精通法务的管理的人员参与企业的经营决策和管理过程中，使集团的经营管理处于有利的法律地位。

（二）小城镇综合整治项目涉嫌拆分规避招投标问题整改情况

罗埠镇、洋埠镇小城镇环境综合整治项目地域分散，大街小巷100余条，整治区域复杂，同时在整治之初，群众支持度不高。具体实施过程中，采用条件成熟一户、改造一户、最后成片的方式，导致工程呈现出面多量少线长的情况，因此具体实施项目变为67个项目，由开发区年度入围单位负责实施。市里对小城镇整治项目要求时间紧、任务重，因此落实200万元以下中标单位以加快施工进度。

今后，我委将加强项目管理，对项目的立项、设计、编审、招投标及施工监理等各个环节进行严格把控，确保项目管理规范有序。

五、工程管理不到位问题整改情况

（一）衢江婺城段堤防加固（二标段）干堤工程质量问题整改情况

衢江婺城段堤防加固工程二标青石板工程施工质量确实存在部分未达设计要求情况，在接到审计反馈情况后，已责令施工单位对不达标工程重新施工，造成损失由施工单位承担。

今后，我委将举一反三，做好工程建设和其他水利工程建设管理，做到四到位：一是施工到位。要求施工方提供原材料的合格依据，确保施工工艺、建后保养等到位。二是施工监督到位。要求监理方全过程监督到位。三是加强抽样检测。委托第三方专业机构，对施工情况进行抽样检测。四是质量监督管理到位。指挥部加强日常管理监督的同时，要求质量安全监督管理机构进一步加强检查。

（二）厚大溪治理项目部分进场材料与招标文件不符，报验管理不到位问题整改情况

厚大溪治理项目（黄稍段）项目招标文件规定的钢筋品牌为沙钢、元立、萍钢、西城、中天5个。钢筋主材均采用元立品牌，因在当地市场上采购不到钢筋线材指定的品牌。作为箍筋使用的Φ8线材，施工方采用了金华市场上的本溪北营钢铁和福华轧钢两个品牌，当时均经监理单位审批通过，并经建筑材料试验所检测为合格产品，确实存在品牌与招标文件不符问题，工程结算时按实际使用品牌价格进行结算。今后，我委将加强施工、监理单位的管理，严格履行变更使用材料的审批手续。

厚大溪治理项目（蒋村段）现场所栽乔木与招标文件不符问题原因为原设计乔木在种植时发现不适合当时气候，成活率低，在工期紧迫条件下未通知设计单位更改设计，便按照实际情况更换了乔木。审计指出后，我委已组织第三方机构对所种苗木进行现场实测，对苗木按实测结果进行价款结算，今后，我委将严格履行工程变更手续。

（三）对小城镇综合整治入围施工单位管理不到位问题整改情况

罗埠镇、洋埠镇在工程开工后监理例会及施工过程中的各种会议上都有要求，并对督查中发现项目管理人不到位情况，通过发函、监理通知及会议纪要要求人员到位。

我委已对审计中发现的项目管理人不到位情况作了进一步核查，下一步将按核实结果根据合同约定进行处罚。

六、厚大溪治理项目、小城镇整治项目存在工程相关费用应付未付问题整改情况

厚大溪治理项目应付工程款已按合同约定完成支付，罗埠镇、洋埠镇小城镇环境综合整治项目也已按合同约定支付到位。

在今后的生态廊道项目建设过程中，我委将积极主动向上对接，争取上级的资金及其他要素支持，在生态廊道项目建设过程中，加强项目管理，强化监督考核，同时注重推进项目进度，按照“廊道项目化、项目时间化、时间责任化”要求，协调各单位（单位）形成合力，保障生态廊道项目按计划完成建设。

特此报告。

                        金华经济技术开发区管委会

                            2019年10月7日

（联系人：卢科，联系电话：13735711309）